Alcance

Nuestra revisión tuvo como objetivo evaluar el control interno en funcionamiento, respecto de los servicios de limpieza y jardinería a cargo de las Oficinas Delegación Centro, Delegación Legaria y Sucursales, así como el correcto pago y registro de estos servicios. Para tal efecto, llevamos a cabo la verificación, mediante pruebas selectivas, de la documentación y procedimientos que sustentan las operaciones.

Opinión

Conforme a los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, el sistema de control interno en funcionamiento proporciona seguridad razonable respecto de los servicios de limpieza y jardinería. Respecto del registro contable de los pagos de estos servicios, son razonablemente correctos.