Alcance

Nuestras revisiones se enfocaron a evaluar el control interno establecido respecto de los procesos programa de modernización administrativa; licencias para el desempeño de cargos en el sector público y para la atención de asuntos familiares o personales; asuntos turnados a la Subcomisión de Reglamentación Interna; designación de beneficiarios en caso de defunción; bajas por renuncia y por pensión del personal; evaluación del desempeño del personal a los 6 y 10 meses de servicio, y verificar el apego a la normatividad aplicable, por lo que efectuamos las pruebas documentales y analizamos los registros que consideramos necesarios en cada caso.

Opinión

Conforme a los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, en nuestra opinión, el sistema de control interno establecido debe reforzarse con la aplicación de las medidas recomendadas en cada uno de los aspectos comentados en el presente informe.